中國民主同盟南甯市委員會2023年度部門決算

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中國民主同盟南甯市委員會2023年度部門決算

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目??錄

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第一部分：中國民主同盟南甯市委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：中國民主同盟南甯市委員會2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：财政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算财政撥款支出決算表皇冠菠菜網址

表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表皇冠平台

表八：國有資本經營預算财政撥款支出決算表

表九：财政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：中國民主同盟南甯市委員會2023年度部門決皇冠會員算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算财政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金預算支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況。

六、财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明皇冠現金網。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：中國民主同盟南甯市委員會概況

一、主要職能

圍繞中共南甯市委、市政府中心工作，組織領導全市830多名民盟盟員認真履行皇冠信用網參政黨職能。現階段主要任務：堅持以習近平總書記新時代中國特色社會主義思想爲統領，全面加強自身建設，切實履皇冠信用網平台網站行參政議政、民主監督職能，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，爲促進多黨合作事業發展、實現中華民族偉大複興的中國夢做皇冠網址出應有貢獻。

二、部門決算單位構成

民盟南甯市委會屬正處級全額預算撥款行政機關單位，無下屬二層機構皇冠app服務。市編辦核定編制人數爲14人，後勤控制數1人。單位内設皇冠app服務機構三科一室（組織科、宣傳科、社會服務科、辦公室）。截止皇冠博彩網址2024年9月18日止，我單位退休人員9人，實有在職公務員12人，工勤人員1人，其中副處長級以上幹部1人。公車改革後無保留公務用皇冠體育比分網車。

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第二部分：中國民主同盟南甯市委員會2023年度部門決算皇冠博彩報表

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表三：支出決算表

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表四：财政撥款收入支出決算總表

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表五：一般公共預算财政撥款支出決算表

表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表

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表七：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

本部門2023年度沒有政府性基金預算财政撥款收入，也沒有政府性基金預算财政撥款安排的支出，故本表無數據。

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表八：國有資本經營預算财政撥款支出決算表

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第三部分：中國民主同盟南甯市委員會皇冠菠菜網址2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入368.49萬元，其中本年收入368.49萬元，較2022年度決皇冠體育網址算數342.29萬元，增加26.20萬元，增長7.65%。收入具體情況皇冠體育比分網如下。

1.一般公共預算财政撥款收入368.49萬元，爲财政當年撥付的資金。較2022年皇冠app服務度決算數342.29萬元，增加26.20萬元，增長皇冠博彩7.65%，主要原因：因機關幹部提拔皇冠會員任用、職級晉升、工資晉級晉檔、新錄用公務員等原因，人員經費調增。

2.政府性基金預算财政撥款收入0.00萬元，爲财政當年撥付的資金。較2022年度決算數0.00萬元，增加皇冠體育博彩0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無政皇冠博彩府性基金預算财政撥款收入。

3.國有資本經營預算财政撥款收入0.00萬元。爲财政當年撥付的資金。較2022年度決算數0.00皇冠平台萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無國有資本經營預算财政撥款收入。

4.上級補助收入0.00?萬元，爲上級部門當年撥付的資金。較2022年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無上級補助皇冠信用網收入。

5.事業收入0.00?萬元，爲事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元，增皇冠體育博彩長0%，主要原因是：本部門無事業收入。

6.經營收入0.00萬,爲事業單皇冠體育比分網位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原皇冠足球因是：本部門無經營收入。

7.附屬單位上繳收入0.00?萬元。較2022年度決算數0.00萬元，增皇冠博彩app加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無附屬單位上繳收入。

8.其他收入0.00萬元,爲預算單位在“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022皇冠官方網址年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0皇冠體育網址%，主要原因是：本部門無其他收入。

9.使用非财政撥款結餘0.00萬元,主要是所屬事業單位在當年的“财政撥皇冠體育比分網款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非皇冠信用網财政撥款結餘彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數0.0皇冠app服務0萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要皇冠官網原因是：本部門無非财政撥款結餘。

10.上年結轉和結餘0.00萬元，爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較20皇冠體育app22年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本皇冠體育官網部門無上年結轉和結餘。

（二）本部門2023年度總支出368.49萬元，其中本年支出368.49萬元，較2022年度決算數34皇冠體育官網2.29萬元，增加26.20萬元，增長7.65%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（201類）267.53萬元：主要用于：人員工資、基本日常開支等。較2022年度決算皇冠信用網平台網站數252.06萬元，增加15.47萬元，增長6.14%，主要原因是：人員經費開支上有所增皇冠菠菜網址加調整。

2.社會保障和就業支出（208類）50.97萬元：皇冠博彩網址主要用于：按國家規定發放的離退休人員生活補貼及養皇冠app服務老保險等方面的支出。較2022年度決算數皇冠菠菜網址44.00萬元，增加6.97萬元，增長15.84%，主要原因是：養老保險、職業年金基數調增。

3.衛生健康支出（210類）29.46萬元：主要用于：公務員醫療補助、行皇冠會員政單位醫療等。較2022年度決算數27皇冠網址.87萬元，增加1.59萬元，增長5.71%，主要原因是：提高了醫療保險、公務員醫療補助等基數。

4.住房保障支出（221類）20.53萬元：主要用于：按照國家政策規定繳納職工住皇冠網址房公積金。較2022年度決算數18.36萬元，增加2.17萬元，皇冠博彩app增長11.82%，主要原因是：因年終評比績效等次上升績效工資較2皇冠信用盤022年增加，另外新招考一名公務員。

結餘分配0.00萬元，爲事業單位按會計制度規定繳納的所得稅皇冠博彩、提取的專用結餘以及轉入非财政撥款結餘的資皇冠信用盤金等。較2022年決算0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位不是事業單位，無結餘分配。

年末結轉和結餘0.00萬元，爲單位按有關規定結轉到下皇冠體育博彩年或者以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。較202皇冠體育app2年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無年末結皇冠博彩網址轉和結餘。

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二、2023年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

中國民主同盟南甯市委員會2023年度一般公共預算财政撥款支出368.49萬元，較2022年度決算數342.29萬元，增加26.20皇冠平台萬元，增長7.65%。其中：基本支出316.67萬元，項皇冠信用網平台網站目支出51.82萬元。

中國民主同盟南甯市委員會2023年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲323.01萬元，支出決算爲368.49萬元，皇冠網址完成年初預算的114.08%。

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(1)一般公共服務支出(類)年初預算爲231.56萬元，支出決算爲267.53萬元，完成年初預算的115.5皇冠足球3%。預決算存有差異原因是：人員支出有所調整和增加。詳細請看下表：

(2)社會保障和就業支出(類)年皇冠會員初預算爲44.49萬元，支出決算爲50.97萬元，完成年初預算的114.57%。預決算存有差異原因是：在職人員、退休人員皇冠官方網址人數及經費增加。詳細請看下表：

(3)衛生健康支出(類)年初預算爲28.34萬元，支出決算爲29.46萬元，完成年初預算的103.95%。預皇冠網決算存有差異原因是：人員增加。詳細請看下表：

(4)住房保障支出(類)年初預算爲18.62萬元，支出決算爲20.53萬元，完皇冠會員成年初預算的110.26%。預決算存有差異原因是：招錄一名新公務員。詳細請看下表：

三、2023年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

中國民主同盟南甯市委員會2023年度一般公共預算财政撥款基本支出316.皇冠現金網67萬元，其中：人員經費支出278.46萬元，主要包括：基本工資52.83萬元，津貼補貼52.4萬元，獎金69.61萬元，夥食補助費0.2萬元，機關事業單位基本養老保皇冠會員網址險繳費27.0萬元，職業年金繳費13.5萬元，職工基本醫皇冠信用盤療保險繳費9.87萬元，公務員醫療補助繳費18.23皇冠網址萬元，其他社會保障繳費0.57萬元，住房公皇冠菠菜網址積金20.53萬元，其他工資福利支出3.25萬元，退休費皇冠現金網10.47萬元，；公用經費支出38.20萬元，辦公費2.17萬元，印刷費0.53萬元，郵電費2.78萬元，差旅費5.69皇冠博彩app萬元，會議費1.3萬元，培訓費0.54萬元，公務接待皇冠網址費1.0萬元，工會經費3.1萬元，福利費1.11萬元，其他交通費用12.12萬元，其他商品和服務支皇冠體育出7.87萬元，支出具體情況如下：

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(1)工資福利支出268.0萬元，完成年初預算的皇冠官方網址121.74%。預決算存有差異原因是：人員工資調整等。

(2)商品和服務支出38.2萬元皇冠官方網址，完成年初預算的93.28%。預決算存有差異原因是：落實過緊日子要求壓減預算指标，壓縮開支。

(3)對個人和家庭的補助10.47萬元，完成年初預算的1皇冠體育官網44.21%。預決算存有差異原因是：退休人員工資調整。

(4)資本性支出0.0萬元，完成年初預算的0%。預決算皇冠官網存有差異原因是：本部門無資本性支出。

四、2023年度政府性基金預算支出決算情況

中國民主同盟南甯市委員會2023年度政府性基金支出0.00萬元，較2022年皇冠體育app度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。皇冠體育官網

中國民主同盟南甯市委員會2023年度政府性基金支出年初預算爲0.00萬元，支出決算爲0.00萬元，完成年初預算的0皇冠體育網址%。

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五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

中國民主同盟南甯市委員會2023年度國有資本經營預算支出0.00萬元,較2022年度決算數0.00皇冠菠菜網址萬元，增加0.00萬元，增長0%。其中皇冠現金網：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

中國民主同盟南甯市委員會2023年度國有資本經營預算支出年初預算爲0.00萬元，支出決算爲0.00萬元，完成年初預算皇冠信用網的0%。

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六、财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2023年度财政撥款安排的“三公”經費支出預算爲1.00萬元，支出決算爲1.0皇冠網0萬元，完成年初預算的100.00%，比上年決算數0.16萬元，增加0.84皇冠會員萬元，增長525.00%，主要原因是：因來訪及接待批次增加，故公務接待費增加0.84萬元。其中：因公出國皇冠信用網（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算1.00萬元。

皇冠博彩app具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算爲0.00皇冠體育官網萬元，支出決算爲0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。全年使皇冠平台用财政撥款安排0（局、辦、鎮）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，皇冠網址全年因公出國（境）團組共計0.00個，累計0.00人次。開支内容包括：本部門無因公出國（境）費支出

（二）公務用車購置及運行費支出預算爲0.00萬元，支出決算爲0.00萬元，比上年決算數0.00萬元，皇冠體育博彩增加0.00萬元，增長0%，其中：公務用車購置支出0.00萬元，年初預算數爲0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

公務用車運行費支出0.00萬元，年初預算數爲0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年決算數皇冠會員增加0.00萬元。原因是：本部門無公務用車購置及運行費支出。2023年，本級及所皇冠體育app屬單位開支财政撥款的公務用車保有量爲0.00輛，全年運行費支出0.00萬元。

（三）公務接待費支出預算爲1.00萬元，支出決算爲1.00萬元，完成年初預算的100.00%，比上年皇冠網址決算數0.16萬元，增加0.84萬元，增長525.00%，主要原因是：來訪及接待批皇冠信用網平台網站次增加。國内公務接待批次7.00次，人次78.00次，皇冠信用盤國（境）外公務接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出38.20萬元（與部門決算皇冠平台中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算财政撥款基本支出中公用經費之和一緻），比年初預算數減少2.皇冠體育比分網75萬元，比上年決算數15.10萬元，增加23.10萬元，增長152.98%。主要原因是：機關正常運行保障經費。本部門2021年機皇冠菠菜網址關運行經費決算支出爲34.17萬元，2022年度機關運行經費預算數爲40.29萬元，因财政收回指标壓減開皇冠網址支等原因，實際支出15.10萬元。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.0皇冠會員0萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00皇冠足球%，其中：授予小微企業合同金額0.皇冠體育網址00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予皇冠信用網中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出皇冠平台金額的0%。

（三）國有資産占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0.皇冠菠菜網址00輛，其中：副部（省）級及以上領皇冠體育app導用車0.00輛、主要負責人用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤皇冠體育用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛皇冠體育官網）0.00台（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.績效自評情況

我部門根據年初設定的績效目标，組織對2023年度14個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及皇冠網資金54.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的18%。本單位無政府性基金預算項目支出及國有資本經營預算項目支出。

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（1）經我部門對照設定的績效目标自評,

經我部門對照年初設定的績效目标自評，13個項目皇冠信用盤評爲一等，占項目總數比例93%；1個皇冠官網項目評爲四等，占項目總數比例7%。自評發現的主要問題及原因：在編制部門年度預算時，雖以單位職能、職責和年度工作要點及計劃爲皇冠體育網址出發點，但在預算執行過程中，仍然存在因工作任務突發性帶來的一些皇冠平台無法列入年初預算的支出。

下一步改進措施：加強預算編制的前瞻性，按照政策規定及本部門的發展規劃，結合上一皇冠app服務年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，更科學、合理地編制本年預算。

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（2）部分重點項目績效自評情況

根據年初設定的績效目标，“黨委出題皇冠博彩官網、黨派調研”重點課題調研費項目自評得分爲99.5分皇冠現金網。項目全年預算數爲5.5萬元，執行數爲皇冠體育比分網5.3萬元，完成預算的96%。項目績效目标完成情況：一皇冠平台是項目過程情況：我會嚴格按照調研提綱、計劃、方案，及财政預算執行、支出進度表完成皇冠現金網調研工作，涉及“三公”經費部分嚴皇冠官網格執行國家、自治區要求，不超标準、超限額使用資金，按時、按質、按量完成課題調研及成果轉化工作任務；二是項目産出情況：到區内外開展調皇冠官網研，召開課題研讨座談會、征求意見會、專家評審會，提交調研報告，并轉化調研成果。各項活動的開展成本都控制在規定範圍内。三皇冠會員網址是項目效果情況：社會效益與服務對象滿意度高，參與活動的人員投訴次數0次皇冠體育，滿意度達95%。

（3）組織對本部門整體支出開展績效自評

我部門根據年初設定的整體支出績效目标，整體支出績效自評得分爲99.76分。

2.部門評價情況

組織對“政治交接教育活動費”“重點課題調研費”“農村教皇冠網育燭光行動社會服務經費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10.04萬元，政府性基金預算支皇冠體育app出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。領導班子成員21人次深入基層，開展宣講和指導基層組織開展主題教育，全年共組織撰寫各類論文、征皇冠體育app文35篇。

全年共完成立項課題21個；報送社情民意信息110條，其中全國“兩會”信息素材21條。深入隆安縣、賓陽縣、馬皇冠博彩app山縣等地開展多次“農村教育燭光行動”，受益學生超過3500人，聽課皇冠體育官網及參加系列教研活動的教師超500人，有效助推農村教師隊伍建設、助皇冠博彩官網推城鄉義務教育的均衡發展。從評價情況來看，社會公衆或服務對象滿意度10分，其中盟員對組織的滿意度95%以上。

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3.财政評價情況。

本部門無項目被列入财政評價範圍。

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第四部分?名詞解釋

一、财政撥款收入：指南甯市财政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動皇冠官網所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活皇冠體育官網動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取皇冠博彩得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事皇冠官網業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非财政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非财皇冠平台政撥款結餘彌補本年度收支差額的資金。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。?

七、結餘分配：指事業單位按會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結餘以及轉入非财政撥款結餘的資金等。?

八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或者以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的皇冠會員網址結餘資金。?

九、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。?

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支皇冠體育app出。

十二、“三公”經費：納入南甯市财政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用皇冠信用網平台網站财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間皇冠網交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公皇冠會員務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公皇冠體育比分網務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關運行經費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差皇冠網旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖皇冠菠菜網址費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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