中國民主同盟南甯市委員會2025年部門預算及“三公”經費預算公開

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目????錄

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第一部分：部門概況

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第二部分：2025年部門預算及“三公”經費預算說明

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第三部分：名詞解釋

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第四部分：2025年部門預算及“三公”經費預算公開報表

第一部分：部門概況

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一、主要職責和2025年主要工作任務

（一）主要職責。

中國民主同盟的主要職能是：圍繞中共南甯市委、市政府的中心工作，組織領導全市920名皇冠會員盟員圍繞中心，服務大局，認真履行參政議政、民主監督、參加中國共産黨領導的政治協商。

（二）2025年主要工作任務。

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲統領，全面加強自身建設，不斷提高參政議政、民主監督、社會服務水平；緊緊圍繞中共皇冠博彩網址市委、市政府各項中心工作，組織引導全皇冠會員市盟員進一步轉作風、強責任、重落實、提效能，積極建言履職，獻智出力，爲構皇冠博彩app建社會主義和諧社會，促進多黨合作事業發展做出應有貢獻。

二、機構設置和部門預算單位構成

（一）機構設置。

1.本級單位和内設機構

民盟南甯市委會屬正處級全額預算撥款行政機關單位，無下屬二層機構。市編辦核定編制人數爲14人，後勤控制數1人。單位内設機構三科一室（皇冠信用盤辦公室、組織科、宣傳科、社會服務科）。

2.所屬單位

民盟南甯市委會屬正處級全額預算撥款行政機關單位，無下屬二層機構。

（二）部門預算單位構成。

1、027中國民主同盟南甯市委員會（一級預算單位）

2、027001中國民主同盟南甯市委員會本級（本級預算單位）。

第二部分：2025年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、部門預算收支總體增減變化情況說明

（一）2025年部門收入預算總體情況。

2025年部門收入總預算384.34萬元：

1.一般公共預算撥款384.34萬元。

2.政府性基金預算撥款撥款0.00萬元。

3.國有資本經營預算撥款撥款0.00萬元。

4.财政專戶管理資金預算款收入0.00萬元。

5.單位資金預算撥款收入0.00萬元。

6.上年結餘結轉資金0.00萬元。

（二）2025年部門支出預算總體情況。

2025年部門支出總預算384.34萬元，同比增加59.57萬元，增長18.34%。

1.2025年當年支出預算（不含補助縣區支出），按支出功能分類科目劃分，共分爲4類，其中：

(1)一般公共服務支出257.16萬元，占支出總預算66.91%,比上年增加26.39皇冠博彩網址萬元，增長11.44%,主要原因是：原因一是2025皇冠體育比分網年根據預算内容将“課題調研費”進行了科目調整，原因二是新招收一名後勤控制數人員及在職人員正常調資、晉升提拔，原因皇冠菠菜網址三增加了民盟基層委、總支及市委會換屆經費，并根據機關實際工作需求購置了辦公設備，故行政運行（民主黨派及工商聯事務皇冠信用盤）類科目、一般行政管理事務類科目支出增加。

(2)衛生健康支出38.99萬元，占支出總預算10.14%,比上年增加10.60萬元，增長37.34%,主要原因是：新招收一名後勤控皇冠足球制數人員、在職人員正常調标調資及晉升提拔，導緻醫療基數增加。

(3)社會保障和就業支出61.55萬元，占支出總預皇冠體育比分網算16.01%,比上年增加13.82萬元，增長28.95%,主要原因是：新招收一名後勤控制數人員、在職人員正常調标皇冠信用網平台網站調資及晉升提拔，導緻社保基數增加。

(4)住房保障支出26.64萬元，占支出總預算6.93%皇冠網,比上年增加8.76萬元，增長48.99%,主要原因是：新招收一名後勤控制數人員、在職人員正常調标調資及晉升提拔，導緻公積金繳存基數增加。

2.2025年當年支出預算（不含補助縣區支出），按支出結構分類劃分，分爲基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算。

基本支出預算326.39萬元，占支出預算84.92%,比上年增加50.皇冠博彩app82萬皇冠體育博彩元，增長18.44%。其中：

(1)工資福利支出270.13萬元，占基本支出總預算82.76%,比上年增皇冠信用網長46.38萬元，增長20.73皇冠網址%,主要原因是：新招收一名後勤控制數人員及在職人員正常調資、晉升提拔，故在皇冠網址職人員工資性支出增加。

(2)商品和服務支出44.30萬元，占基本支出總預算13.皇冠足球57%,比上年增長4.43萬元，增長11.11%,主要原因是皇冠菠菜網址：工會經費增加。

(3)對個人和家庭的補助11.96萬元，占基本支出總預算3皇冠信用盤.66%,比上年增長0.00萬元，增長0.00皇冠足球%,主要原因是：控制開支。

（2）項目支出預算

項目支出預算57.95萬元，占支出預算15.08%,比上年增加8.76萬元，增長17.81%。其中：

(1)商品和服務支出57.45萬元，占項目支出總預算99.14%,比上年增長8.26萬元，增長16.79%,主要原因是：皇冠博彩app增加了民盟基層委、總支及市委會換屆經費預算。

(2)資本性支出（基本建設）0.50萬元，占項目支出總預算0.86%,比上年增長0.5皇冠博彩網址0萬元，增長100%,主要原因是：根據機關實際工作需求購置了辦公設備（國産電腦）。

（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明

結合2024年部門預算安排情況進行對比，就部門預算安排的增減變動主要原因進行說明。

2025年一般公共預算收入預算384.34萬元，比2024年預算324.77萬元增加59.57萬元，同比增長18.34%。收入預算增減的主要原皇冠官網因是：新招收一名後勤控制數人員及在職人員正常調資、晉升提拔，并增加了民盟基層委、總支及市委會換屆經費，根據機關實際工作需求購置皇冠現金網了辦公設備（國産電腦）。

2025年一般公共預算支出預算384.34萬元，比2024年預算324.77萬元皇冠體育網址增加59.57萬元，同比增長18.34皇冠會員網址%。支出預算增減的主要原因是：新招收一名後勤控制數人員及在職人員正常調資、晉升提拔皇冠會員，并增加了民盟基層委、總支及市委會換屆經費，根據機關實際工作需求購皇冠博彩app置了辦公設備（國産電腦）。

二、2025部門财政撥款收支預算情況

（一）2025年部門财政撥款收入預算情況。

2025年部門财政撥款收入預算384.34萬元，其中：一般公共預算收入預算384.34萬元，政府性基金預算收入預算0.00萬元，國有資本經營預算收入預算0.00萬元。

（二）2025年部門财政撥款支出預算情況

2025年部門财政撥款支出預算384.34萬元，其中：一般公共預算支出預算384.34萬元，政府性基金預算支出預算0.00萬元，國有資本經營預算支出預算0.00萬元。具體支出預算如下：

1.一般公共預算支出預算

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)支出預算199.21萬元，主要用于：新招收一名後勤控制數人員及在職人員正常調資、晉升提拔等人員支出皇冠體育比分網。

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)支出預算50.45萬元，主要用于：增加民盟基層委、總支及市委會換屆經費，及根據機關實際工作皇冠官方網址需求購置辦公設備。

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商皇冠體育比分網聯事務(款)參政議政(項)支出預算7.50萬元，主要用于：開展市委會協商課題調研，及各類議案、提案調研等參政議政活動的費用。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)支出預算11.96萬元，主要用于：行政事業單位皇冠網址離退休支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出預算31.83萬元，主要用于：繳納機關在職人員的基本養老保險。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出預算17.76萬元，主要用于：繳納機關在職人員的職業年金。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款皇冠博彩)行政單位醫療(項)支出預算14.21萬元，主要用于：繳納機關在職人員的行政單位皇冠博彩網址醫療費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出預算24.59萬元，主要用于：繳納機關皇冠體育在職人員的公務員醫療補助。

衛生健皇冠博彩app康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)支出預算0.20萬元，主要用于：繳納機關在職人員的其他行政事業單位醫療支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出預算26.64萬元，主要用于：繳納機關在職人員的住房公積金。

2.政府性基金預算支出預算

我部門政府性基金預算支出共0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2024年部門預算無政府性基金預算。主要用于：我部門2025年部門預算無政府性基金預算支出。

3.國有資本經營預算支出預算

我部門國有資本經營預算支出共0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是：我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。主要用于：我部門2025年部門預算無國有資本經皇冠信用盤營預算。

三、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.00萬元，同口徑比2024年增加0.10萬元，增長11.11%。其中：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2024、2025年部門預算無因公皇冠體育官網出國（境）費預算支出。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2024、2025年部門預皇冠會員網址算無公務用車購置及運行費預算支出。

（三）公務用車運行維護費2025年預算安排0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2024、2025年部門預算無公務用車購置及運行費預算支出。

（四）公務接待費2025年預算安排1.00萬元，較上年增加0.10萬元，增長11.11%，主要原因是我部門2025年部門預算中公務接待費額度本爲1萬元。2024年因壓減經費所以該項預算指皇冠官方網址标壓至0.9萬元。主要用于：公務接待支出。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年本部門機關（事業單位）運行經費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工皇冠體育app會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關（事業單位）運行經費預算44.30萬元，較上年增加4.43萬元，增長11.11%，主要原因皇冠體育網址是：工會經費增加。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額0.5萬元。其中：貨物類采購0.5萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要用于：政府采購一台國産電腦。

（三）國有資産占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門房屋面積共計0平方米，房屋期末賬面價值0萬元；共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值200皇冠體育比分網萬元以上大型設備0台（套）。

（四）預算績效管理情況說明

1.預算績效目标管理情況說明

（1）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目标管理，涉及本級項目5個，預算資金57.95萬元。對下轉移支付項皇冠平台目0個，預算資金0萬元。績效目标情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（2）重點項目預算績效目标說明。

項目名稱：課題調研費，預算資金7.50萬元。2025年度績效目标：每年皇冠網市委會圍繞9個課題組（每個調研組4-6人）織召開調研座談會，到皇冠會員網址區内外開展3-5天集體調研。召開課題研讨座談會、征求意見會、專家評審會，提交調研報告，并轉化調研成果。設1條數量皇冠體育比分網指标：向黨委政府建言獻策提出建設性意見條數≥3條；設1條質量指标：調研工作質量達皇冠平台标率(＝100%)；設1條時效指标：調研工作按時完成皇冠會員網址率(＝100%)；設1條成本指标：項目經費超支率(≤0%)；設1條社會效益指标：黨委政府建言獻策提出建設性意見條數(皇冠博彩≥3條)；設1條滿意度指标：參與及服務對象滿意度(≥90%)。

2.預算績效結果應用情況說明。

①事前績效評估結果應用。

本部門2025年部門預算新申請财政皇冠博彩app資金安排且皇冠平台實施期内支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目0個，已實施事前績效評估項目0個，其中，0項目申請預算0萬元，評估結論爲0皇冠博彩網址，實際預算安排0萬元。

本部門2025年部門預算沒有新申請财政資金安排且實施期内支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。

②績效評價結果應用。

本部門對12個2023年度項目開展績效自評，評價結果爲一等的項目12個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個；無2022年結轉2023年項目。

本部門未開展部門評價。

本部門沒有項目納入财政評價。

（六）涉密事項處理說明。

本部門無涉密事項。

第三部分：名詞解釋

一、财政撥款收入：指南甯市本級财政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活皇冠博彩官網動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主皇冠博彩要是事業單位固定資産出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的皇冠會員非财政撥款結餘彌補本年度收支差額的資金。皇冠網

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等産生皇冠官網的結餘資金。

七、結餘分配：指事業單位按會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結餘以及轉入非财政撥款結餘的資金等皇冠體育比分網。

八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到皇冠體育下年或者以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。

九、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活皇冠體育官網動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入南甯市本級财政預決算管理的“三公”經費，是指南甯市本級各皇冠博彩app部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境皇冠體育博彩）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費皇冠體育比分網、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含皇冠足球車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規皇冠體育博彩定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買皇冠網址貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修皇冠會員網址費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：2025年部門（單位）預算及“三公”經費預算公開報表

一、部門（單位）收支總體情況表

二、部門（單位）收入總體情況表

三、部門（單位）支出總體情況表

四、财政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、市本級項目績效目标公開表

十一、對下轉移支付項目績效目标公開表

十二、部門整體績效目标表（一級預算部門）

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